武漢代理記賬常見問題及解答

2018-02-27

鑫瑞達財務武漢分公司為您解答：

為大家介紹一下代理記賬常見問題

1、公司剛成立，什么時間開始報稅?

答：企業在領取稅務登記證的次月開始申報國地稅。

2、收費標準：

答：至于收費，是可以協商的，鑫瑞達財務代理記賬的收費標準為；小規模150元/月起，一般納稅人250元/月起。（部分城市有更大優惠）

3、業務流程：

答：每月25日-次月3日——客戶溝通、票據傳遞

每月1日-10日 ——整理票據、會計核算

每月5日-15日 ——確認稅款、納稅申報

每月16日-25日 ——內部復核、歸檔保管

每月20日-30日 ——財務分析、合理建議

4、公司剛成立沒什么營業收入，也需要報稅交稅款嗎?

答：根據小微企業增值稅相關優惠政策：增值稅小規模納稅人和營業稅納稅人,月銷售額或營業額不超過3萬元(含3萬元,下同)的,按照文件規定免征增值稅或營業稅。其中,以1個季度為納稅期限的增值稅小規模納稅人和營業稅納稅人,季度銷售額或營業額不超過9萬元的,按照文件規定免征增值稅或營業稅。不繳納稅款每月還是要按時申報的。

5、一般一家公司要交哪些稅?稅率是多少?

答：這個具體要看公司是做什么行業的：

如銷售行業(小規模)

增值稅：不含稅收入x 3%，例如：有個客戶7月銷售商品，金額是4萬元，開了4萬元的發票出去，那么所交的增值稅為：40000/1.03（不含稅收入) x 3%(增值稅稅率)=1165.05元(增值稅稅金);

附加稅：增值稅稅金X7%

6、什么發票可以抵扣?吃飯、加油、交通費可以嗎?

答：（1）不是任何發票都可以抵扣的，收到專用發票或海關增值稅發票、運輸增值稅專用發票，只能是一般納稅人企業才能抵扣，小規模納稅人是不允許抵扣的。

（2）可以做賬務處理：吃飯、交通等費用在賬務處理時計入管理費用—業務招待費，只能在季度申報所得稅的時候抵減利潤，招待費在所得稅匯算清繳的時候是按照實際發生額的60%與收入的0.5%對比，長沙公司注銷，哪個低取哪個。

7、公司以前是在其他代理公司做的，現在交接需要準備什么資料?

答：會計交接是很重要的一件事，需辦理交接手續，代理期間的憑證、報表、納稅申報表、總賬明細賬、年報、電子鑰匙以及其他有關公司的相關信息。

9、一般納稅人公司有什么費用票可以少繳稅款?

答：根據稅局規定，一般納稅人只能根據收到的增值稅專用發票并在當月認證才可抵扣當月的增值稅，費用票只能財務入賬減少利潤，根據利潤x25%繳納所得稅(適用于查賬征收)

10、公司注銷是怎樣流程，需要準備什么資料?

答：一般情況是先注銷國稅再注銷地稅，注銷的時候需要填寫注銷稅務登記申請表，稅證正副本、發票領購本及未開完發票、稅盤及稅務資料全部上繳，等待稅務機關查賬，國、地稅會分別檢查自己管理的稅種，如果有偷稅漏稅的，稅務機關會要你補上相關的稅款及罰款。

11、一般一家公司要交哪些稅?稅率是多少?

答：這個具體要看公司是做什么行業的：

如銷售行業(小規模)

增值稅：不含稅收入x 3%，例如：有個客戶7月銷售商品，金額是4萬元，開了4萬元的發票出去，那么所交的增值稅為：40000/1.03%(不含稅收入) x 3%(增值稅稅率)=1165.05元(增值稅稅金);

附加稅：增值稅稅金X7%

12、什么發票可以抵扣?吃飯、加油、交通費可以嗎?

答：（1）不是任何發票都可以抵扣的，收到專用發票或海關增值稅發票、運輸增值稅專用發票，只能是一般納稅人企業才能抵扣，小規模納稅人是不允許抵扣的。

（2）可以做賬務處理：吃飯、交通等費用在賬務處理時計入管理費用—業務招待費，只能在季度申報所得稅的時候抵減利潤，招待費在所得稅匯算清繳的時候是按照實際發生額的60%與收入的0.5%對比，哪個低取哪個。

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